項目 |
内容 |
掲載ページ
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措置状況
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所管課 |
Ⅰ.外部監査の総括 |
4.原価計算(一般廃棄物会計基準)の実施及びその活用状況について |
(3)①ごみ処理原価の公表数値の精査について(指摘)【廃棄物対策課】(PDF:153KB) |
57
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措置済 |
廃棄物対策課 |
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(3)②資本的支出(資産計上対象支出)とごみ処理単価の上昇について(指摘)【廃棄物対策課】(PDF:137KB) |
58
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措置済 |
廃棄物対策課 |
Ⅱ.廃棄物対策に係る監査結果について |
Ⅱ-1.ごみ収集運搬業務及びし尿処理事業等について |
1.環境事業所における普通ごみ等の収集運搬業務等について |
(1)③イ.収集運搬業務の指示書と実際の業務実施手法について(指摘)【収集業務課】(PDF:180KB)(別ウインドウで開く)
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72
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措置済 |
収集業務課 |
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(1)③ウ.委託費について
(ア)収集車両台数の削減について(指摘)【収集業務課】(PDF:152KB)
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73
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措置済 |
収集業務課 |
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(1)③ウ.委託費について
(イ)単価について(指摘)【収集業務課】
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77
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措置済 |
収集業務課 |
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(1)③エ.収集運搬業務に係るモニタリングについて(指摘)【収集業務課】(PDF:135KB)(別ウインドウで開く) |
79
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措置済 |
収集業務課 |
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(4)③ア.委託費(収集車両台数の削減)について(指摘)【収集業務課】(PDF:173KB) |
94
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措置済 |
収集業務課 |
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(5)③ア.公有財産の台帳管理について(指摘)【環境事業所】(PDF:160KB) |
97
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措置済 |
環境事業所 |
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(5)③イ.備品管理について(指摘)【環境事業所】(PDF:168KB)(別ウインドウで開く)
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98
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措置済 |
環境事業所 |
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(5)③ウ.消耗品管理について(指摘)【環境事業所】(PDF:152KB)(別ウインドウで開く) |
99
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措置済 |
環境事業所 |
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(5)③エ.領収書の管理について(指摘)【環境事業所】(PDF:141KB)(別ウインドウで開く) |
99
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措置済 |
環境事業所 |
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(5)③オ.被服管理について(指摘)【環境事業所】 |
100
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措置済 |
環境事業所 |
2.し尿処理事業及び浄化槽指導事業について |
2-1(3)①公共施設し尿収集運搬業務の委託金額と業務内容の妥当性について(指摘)【収集業務課】(PDF:151KB)(別ウインドウで開く)
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111
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措置済 |
収集業務課 |
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2-2(3)①財産管理について(指摘)【廃棄物施設課】(PDF:176KB)(別ウインドウで開く) |
118
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措置済 |
廃棄物施設課 |
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2-2(3)③廃止状態にある施設に対する火災保険の付保について(指摘)【廃棄物施設課】(PDF:171KB)(別ウインドウで開く) |
120
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措置済 |
廃棄物施設課 |
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2-2(3)⑤水質分析用の薬品管理について(指摘)【廃棄物施設課】(PDF:195KB)(別ウインドウで開く) |
122
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措置済 |
廃棄物施設課 |
Ⅱ-2.清掃工場におけるごみ焼却等業務について
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1.長期責任型運営維持管理業務における補修工事について |
(3)①ろ布の未更新と委託費の減額について(指摘)【廃棄物施設課、北清掃工場】(PDF:228KB)(別ウインドウで開く)
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126
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措置済 |
廃棄物施設課、北清掃工場 |
2.長期責任型運営維持管理業務における臨機の措置等について |
(3)③臨機の措置等によって取得した資産について(指摘)【廃棄物施設課、新港清掃工場】(PDF:161KB)(別ウインドウで開く)
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132
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措置済 |
廃棄物施設課、新港工場 |
3.運営期間開始時に市が引渡した消耗品等について
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(3)①運営期間開始時の消耗品等について(指摘)【廃棄物施設課、新港清掃工場及び北清掃工場】(PDF:206KB)(別ウインドウで開く)
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134
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措置済 |
廃棄物施設課、新港清掃工場、北清掃工場 |
6.廃止状態にある建物等について |
(3)①廃止状態にある建物の管理について(指摘)【廃棄物施設課、北谷津清掃工場】(PDF:177KB)(別ウインドウで開く) |
144
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措置済 |
廃棄物施設課、北谷津清掃工場 |
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(3)②廃止状態にある建物の期末簿価について(指摘)【廃棄物施設課、北谷津清掃工場】(PDF:162KB)(別ウインドウで開く) |
145
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措置済 |
廃棄物施設課、北谷津清掃工場 |
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(3)③廃止状態にある建物に対する火災保険の付保について(指摘)【廃棄物施設課、北谷津清掃工場】(PDF:140KB)(別ウインドウで開く) |
146
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措置済 |
廃棄物施設課、北谷津清掃工場 |
8.焼却灰の再資源化について |
(3)②種目・細目別の設計書の作成について(指摘)【廃棄物施設課、北清掃工場】(PDF:193KB)(別ウインドウで開く) |
152
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措置済 |
廃棄物施設課、北清掃工場 |
Ⅱ-3.埋立処分業務について |
1.最終処分場長期責任型運営維持管理事業に係る運営モニタリングについて |
(3)①最終処分場長期責任型運営維持管理事業に係る市のモニタリングについて(指摘)【廃棄物埋立管理事務所】(PDF:262KB)
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164
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措置済 |
廃棄物埋立管理事務所 |
2.新内陸最終処分場吸着塔増設工事について |
(3)①吸着塔1塔の追加工事について
ア.変更内容について(指摘)【廃棄物施設課】(PDF:128KB)
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172
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措置済 |
廃棄物施設課 |
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(3)①吸着塔1塔の追加工事について
ウ.変更契約の時期について(指摘)【廃棄物施設課】(PDF:139KB)
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174
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措置済 |
廃棄物施設課 |
Ⅱ-4.廃棄物指導業務について
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1.事業者に対する分別及び適正処理指導業務(大規模建築物関連、事業所管理台帳更新事務)について |
(3)①指導対象事業者の網羅性について(指摘・意見)【収集業務課】(PDF:165KB)
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177
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措置済 |
収集業務課 |
2.清掃工場における搬入不適物検査の結果とそれに基づく指導について |
(3)②清掃工場への産業廃棄物の自己搬入について(指摘)【廃棄物施設課、産業廃棄物指導課、収集業務課】(PDF:174KB)(別ウインドウで開く)
※3件
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180
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措置済 |
廃棄物施設課、産業廃棄物指導課、収集業務課 |
3.産業廃棄物対策事業について
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(3)②代執行に伴う各手続の不備について
ウ.排出事業者に対する自主撤去・自主納付交渉について(指摘)【産業廃棄物指導課】(PDF:157KB)
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190
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措置済 |
産業廃棄物指導課 |
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(3)②代執行に伴う各手続の不備について
オ.行為者(株式会社F)への対応について(指摘)【産業廃棄物指導課】(PDF:157KB)
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191
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措置済 |
産業廃棄物指導課 |
Ⅱ-5.収入未済(債権)管理について
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2.路上喫煙等・ポイ捨て防止に係る過料処分について |
(3)①過料の徴収・管理について(指摘)【廃棄物対策課】
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196
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措置済 |
廃棄物対策課 |
Ⅲ.リサイクル推進に係る監査結果について
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Ⅲ-1.資源物のリサイクル推進について |
5.剪定枝チップ機貸出事業について
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(3)①剪定枝チップ機貸出事業の効果測定及び備品の有効利用について(指摘)【廃棄物対策課】
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210
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措置済 |
廃棄物対策課 |
8.集団回収事業(古紙・布類の資源化の推進)について
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(3)①千葉市資源回収促進奨励補助金の交付対象について(指摘)【収集業務課】(PDF:160KB)(別ウインドウで開く)
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214
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措置済 |
収集業務課 |
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(3)②資源回収事業育成補助金の交付について(指摘)【収集業務課】(PDF:134KB)(別ウインドウで開く)
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215
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措置済 |
収集業務課 |
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(3)③資源物の回収の形態について(指摘)【収集業務課】(PDF:169KB)
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215
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措置済 |
収集業務課 |