項目	意見内容	掲載ページ	措置状況	所管課
１．介護保険料の賦課・徴収	生活保護受給者からの徴収について	30	対応中	介護保険管理課
	滞納債権の移管基準について	31	対応中	介護保険管理課
	不納欠損処理と時効管理について	33	対応中	介護保険管理課
２．過誤納金の還付処理	還付対象者からの請求法について	36	対応中	介護保険管理課
	相続人への対応について	36	対応中	介護保険管理課
	将来分への充当について	37	対応中	介護保険管理課
３．介護サービスに係る申請から認定までの事務	認定調査委託先の利益相反関係について	43	対応中	介護保険管理課
	認定調査事務の効率化について	44	対応中	介護保険管理課
	審査水準の平準化について	44	対応中	介護保険管理課
５．サービス利用開始後の事業者に対する指導・監査	実地指導の対象事業所の選定方針について	57	対応中	介護保険事業課
６．サービス利用開始後の利用者からのクレーム対応	苦情・相談対応事務の所掌等のあり方について	59	対応中	介護保険事業課
	苦情・相談記録のデータベースについて	59	対応中	介護保険事業課
８．介護給付適正化事業の取り組み状況	ケアプラン点検の要員確保について	70	対応中	介護保険管理課
９．介護保険住宅改修費の給付等	設計内容の見直しについて ※２件	77	対応中	介護保険管理課
１０．医療情報の提供及び介護給付費通知書	情報利用の視点について	81	対応中	介護保険管理課
	サービス利用者への趣旨の伝達について	81	対応中	介護保険管理課
１１．介護予防事業（１）介護支援ボランティア	介護支援ボランティアの活動促進について	83	対応中	介護保険管理課
	制度導入効果の把握について	84	対応中	介護保険管理課
１１．介護予防事業（２）シニアリーダー講座	シニアリーダーの活動促進について	86	対応中	地域包括ケア推進課
１２．包括的支援事業（１）地域包括支援センター	包括3職種の欠員について	87	対応中	地域包括ケア推進課
	業務量に応じた適切な人員体制について	90	対応中	地域包括ケア推進課
	基幹的地域包括支援センターの設置について	91	対応中	地域包括ケア推進課
	市レベルでの地域ケア会議の開催について	93	対応中	地域包括ケア推進課
	行政との役割分担について	94	対応中	地域包括ケア推進課
	実績評価について	95	対応中	地域包括ケア推進課
	あんしんケアセンターの認知度について	97	対応中	地域包括ケア推進課
	運用期間と契約期間について	98	対応中	地域包括ケア推進課
	権利擁護事業について ※２件	99	対応中	地域包括ケア推進課・高齢福祉課
１３．任意事業（１）認知症サポーター養成事業	認知症サポーターの活用促進について	101	対応中	地域包括ケア推進課
１３．任意事業（２）在宅高齢者等おむつ給付等事業	所得要件等の見直しについて	103	対応中	高齢福祉課

第二監査テーマ：社会福祉法人千葉市社会福祉事業団及び社会福祉法人千葉市社会福祉協議会における出納その他の事務の執行並びにそれらの法人への出資及び財政援助等に係る所管課等の事務の執行について

１．社会福祉法人千葉市社会福祉事業団に係る意見

大項目	中項目	小項目（意見内容）	掲載ページ	措置状況	所管課
１．事業団の管理運営	（１）経営理念の浸透	①経営理念の浸透について	64	対応中	障害福祉サービス課
	（２）経営管理の責任と権限	①経営管理の責任と権限について	65	対応中	障害福祉サービス課
	（３）人事考課制度	①人事考課制度における評価方法について	66	対応中	障害福祉サービス課
	（５）財務諸表に関する開示	①減価償却累計額の開示について	70	対応中	障害福祉サービス課
		②リース資産に係る重要な会計方針について	71	対応中	障害福祉サービス課
	（６）ハーモニープラザ管理：ことぶき大学校ＯＢ会	①ことぶき大学校ＯＢ会について	73	対応中	障害福祉サービス課
	（７）ハーモニープラザ管理：ボランティアコーディネーター	①ボランティアコーディネーターの活用について	75	対応中	障害福祉サービス課
	（８）ハーモニープラザ管理：ことぶき大学校の定員割れ	①ことぶき大学校の定員割れについて	78	対応中	障害福祉サービス課
	（９）ハーモニープラザ管理：障害者福祉センターの人員配置	①障害者福祉センターの人員配置について	80	対応中	障害福祉サービス課
	（11）ハーモニープラザ管理：アンケートの実施	①アンケート回収について	84	対応中	障害福祉サービス課
	（12）外部業務委託における仕様書及び委託費	③外部業務委託における競争入札について	90	対応中	障害福祉サービス課
		⑤外部業務委託のモニタリングについて	92	対応中	障害福祉サービス課
	（13）外部業務委託における入札・契約の執行	②業務委託の複数年契約について	95	対応中	障害福祉サービス課
２．千葉市桜木園	（１）専門職員の欠員	①常勤看護師の欠員補充について	98	対応中	障害福祉サービス課
		②資格取得のための職務専念義務免除等の活用について ※２件	99	対応中	障害福祉サービス課
		③人件費の返納基準の明確化について ※２件	100	対応中	障害福祉サービス課
	（３）防災計画	①風水害マニュアルの更新について	105	対応中	障害福祉サービス課
	（４）通所支援事業	①送迎車両の不足について ※２件	107	対応中	障害福祉サービス課
	（７）外注費	①予定価格の設定について	115	対応中	障害福祉サービス課
		②実施計画の入手と履行状況の評価について	116	対応中	障害福祉サービス課
３．千葉市社会福祉事業団和陽園	（２）利用者預り金の管理	①利用者預り金の簿外管理について	127	対応中	障害福祉サービス課
		④預り金総括表の未作成について（PDF：140KB）	130	改善済	障害福祉サービス課
	（３）被服の管理	②被服の管理について	136	対応中	障害福祉サービス課
	（４）保険請求の確認	②介護請求時の請求内容の確認方法について	139	対応中	障害福祉サービス課
	（５）業務の外部委託	④清掃業務委託予定価格の設定について	144	対応中	障害福祉サービス課
		⑤落札した事業者による契約の辞退について	145	対応中	障害福祉サービス課
	（６）訪問介護事業に関する事業計画	①訪問介護事業に関する事業計画について	147	対応中	障害福祉サービス課
	（７）施設再整備に関する事業計画	①施設再整備に関する事業計画について	150	対応中	障害福祉サービス課
		③施設整備積立金の計上拠点について	153	対応中	障害福祉サービス課
４．千葉市社会福祉事業団いきいきプラザ	（１）業務の外部委託	①業務委託の複数年契約について	156	対応中	障害福祉サービス課
５．千葉市療育センター	（１）各施設の業務内容及び運営状況	①相談から療育方針決定までの待機期間について ※２件	164	対応中	障害福祉サービス課
		②専門職員の配置状況について	168	対応中	障害福祉サービス課
		③周辺都市との経営状況の比較、分析について	170	対応中	障害福祉サービス課
		④職員の倫理綱領及び行動指針の掲示について	171	対応中	障害福祉サービス課
	（２）療育相談所での自己負担額の徴収業務・保険請求業務	①療育相談所の業績管理について	175	対応中	障害福祉サービス課
		②査定減、返戻、保留に係る案件の管理について	175	対応中	障害福祉サービス課
	（３）施設定員の考え方	①施設定員に関する決定方針について	179	対応中	障害福祉サービス課
		②施設の定員及び利用者数に対する評価手法について	181	対応中	障害福祉サービス課
	（４）業務の外部委託	②委託業務の履行状況の評価について	186	対応中	障害福祉サービス課

２．社会福祉法人千葉市社会福祉協議会に係る意見

大項目	中項目	小項目（意見内容）	掲載ページ	措置状況	所管課
１．社会福祉協議会収入管理	（１）各区事務所及び本部における会費収入管理	①各自治会収納の住民会費の網羅性に対する牽制について	190	対応中	地域福祉課
		③各区事務所での会計処理のタイミングについて	191	対応中	地域福祉課
		④会費の会計的性格について	192	対応中	地域福祉課
	（２）共同募金	①現金での受付の管理について	195	対応中	地域福祉課
		②募金箱の現金回収について	195	対応中	地域福祉課
２．共同募金配分金事業サービス区分		①共同募金配分金事業に係るサービス区分等の設定について	197	対応中	地域福祉課
３．人件費及び運営費補助金		①人件費について	200	対応中	地域福祉課
		②所管課における実績報告等の検証について	201	対応中	地域福祉課
		③提出書類の明確化について	201	対応中	地域福祉課
４．会費及び寄附金の税額控除等		①税額控除に関するホームページ上の記載について	203	対応中	地域福祉課
６．地域支え合い活動		①平成27年度の実績について	208	対応中	高齢福祉課
		②ボランティアセンターとの連携について	209	対応中	地域福祉課
		③補助金交付申請書の添付書類について	209	対応中	高齢福祉課
７．ボランティアセンター		①ボランティア入門講座について	213	対応中	地域福祉課
		②ボランティア登録者について	214	対応中	地域福祉課
８．千葉市ハーモニープラザ管理運営業務委託	（１）自主事業	①自主事業の計画の必要性について	217	対応中	地域福祉課
		②自主事業に係る剰余金の取扱いについて	217	対応中	地域福祉課
	（２）モニタリングの内容	①研修の延べ参加者数について	221	対応中	地域福祉課
		③アンケート総合評価について	224	対応中	地域福祉課
９．外部団体との経費の精算		②民児協職員給与の取扱い	227	対応中	地域福祉課
10-1．放課後児童健全育成事業の会計処理	（２）現金・預金の管理	①おやつ代の会計処理について	231	対応中	健全育成課
		②おやつ代管理口座残高の取扱いについて	231	対応中	健全育成課
10-2．放課後児童健全育成事業の人員配置	（１）計画と実績の比較	①他団体との連携について	233	対応中	健全育成課
10-3．放課後児童健全育成事業の児童数の増減	（１）当初計画と実績の比較	①利用児童数増減分析について	234	対応中	健全育成課
10-4．放課後児童健全育成事業の運営管理	（１）運営管理	①目標設定について	236	対応中	健全育成課
		②他団体比較について	236	対応中	健全育成課
		③モニタリングについて	236	対応中	健全育成課
		④積算方法	237	対応中	地域福祉課
11．自立支援等事業	（１）補助金の積算方法	②予算実績差異分析について	238	対応中	地域福祉課
12．生活福祉資金貸付事業	（１）千葉県社会福祉協議会の窓口業務としての受託業務	①目標設定について	241	対応中	地域福祉課
	（２）経理区分間繰入金支出の取扱い	①兼務人件費の積算について	243	対応中	地域福祉課
		②事業従事人件費の実績集計とその評価について	243	対応中	地域福祉課
13．社会福祉法人千葉市社会福祉協議会たすけあい金庫貸付		②消滅時効完成の借受人への対応について	246	対応中	地域福祉課
14. 高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金について		②消滅時効完成の借受人への対応について	248	対応中	地域福祉課

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