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更新日:2018年11月8日

平成28年度・指摘事項

1.監査テーマ

第一監査テーマ

 介護保険事業における財務に係る事務の執行について

第二監査テーマ

 社会福祉法人千葉市社会福祉事業団及び社会福祉法人千葉市社会福祉協議会における出納その他の事務の執行並びにそれらの法人への出資及び財政援助等に係る所管課等の事務の執行について

2.指摘事項への措置状況及び意見への対応

  件数 措置済または改善済の件数
指摘事項

59

6

意見

109

1

合計 168

7

3.指摘事項(措置状況)一覧

第一監査テーマ:介護保険事業における財務に係る事務の執行について

項目 意見内容

掲載ページ

指摘 意見

措置状況

所管課
1.介護保険料の賦課・徴収
介護保険料の徴収猶予手続について

28

 

対応中 介護保険管理課
 
分割納付期間について

30

 

対応中 介護保険管理課
 
相続人への請求について

32

 

対応中 介護保険管理課
 
不納欠損処理と時効管理について

33

 

対応中 介護保険管理課
 
3.介護サービスに係る申請から認定までの事務
要介護認定の所要日数について

42

 

対応中 介護保険管理課
 
5.サービス利用開始後の事業者に対する指導・監査
実地指導の結果、過誤請求が発見された場合のてん末確認について

56

 

対応中 介護保険管理課
9.介護保険住宅改修費の給付等
会計間の費用負担について

75

 

対応中 介護保険管理課
 
住宅改修審査等業務委託の積算について

76

 

対応中 介護保険管理課
 
設計内容の見直しについて

77

 

対応中 介護保険管理課

 

第二監査テーマ:社会福祉法人千葉市社会福祉事業団及び社会福祉法人千葉市社会福祉協議会における出納その他の事務の執行並びにそれらの法人への出資及び財政援助等に係る所管課等の事務の執行について 

  1.社会福祉法人千葉市社会福祉事業団に係る指摘事項

項目

指摘内容

掲載ページ

指摘

意見

措置状況

所管課

1.事業団の管理運営
(4)積立資産の会計処理と預金振替処理との整合性について 口座残高の確認について【千葉市社会福祉事業団】 68   対応中 障害福祉サービス課
(10)ハーモニープラザ管理:修繕業務 修繕業務について【ハーモニープラザ管理】 82 ○(2件)   対応中 障害福祉サービス課
(12)外部業務委託における仕様書及び委託費 清掃業務委託の仕様書(特別清掃)について【ハーモニープラザ管理】 87   対応中 障害福祉サービス課
  清掃業務委託の仕様書について【ハーモニープラザ管理】 89   対応中 障害福祉サービス課
  外部業務委託における予定価格の適正性について【ハーモニープラザ管理】 91   対応中 障害福祉サービス課
(13)外部業務委託における入札・契約の執行 随意契約に係る合理的理由について【ハーモニープラザ管理】 94   対応中 障害福祉サービス課
  業務委託の複数年契約について【ハーモニープラザ管理】 95   対応中 障害福祉サービス課
2.千葉市桜木園
(2)個別修繕の実施により取得した財産の管理 個別修繕の結果報告について【千葉市桜木園】 103   対応中 障害福祉サービス課
  個別修繕により取得した財産について【千葉市桜木園】 104   対応中 障害福祉サービス課
(5)医薬品の管理 実地棚卸結果の会計責任者への報告について【千葉市桜木園】 109   対応中 障害福祉サービス課
  医薬品の貸借対照表への計上について【千葉市桜木園】 109   対応中 障害福祉サービス課
(6)被服管理 貸与品及び貸与期間について【千葉市桜木園】 111   対応中 障害福祉サービス課
  貸与品の返納及び廃棄処分について【千葉市桜木園】 113   対応中 障害福祉サービス課
(7)外注費 随意契約に係る合理的理由について【千葉市桜木園】 117   対応中 障害福祉サービス課
  業務委託の複数年契約について【千葉市桜木園】 119   対応中 障害福祉サービス課
3.千葉市社会福祉事業団和陽園
(2)利用者預り金の管理 ②預り金(現金)の出納簿の記載方法について【和陽園】(PDF:140KB)(別ウインドウで開く) 129   措置済 障害福祉サービス課
  ③預り金状況報告の未実施について【和陽園】 129   対応中 障害福祉サービス課
  ④預り金総括表の未作成について【和陽園】(PDF:136KB) 130   措置済 障害福祉サービス課
  ⑤預り金残高に関する確認の内部統制について【和陽園】(PDF:156KB) 131   措置済 障害福祉サービス課
  ⑥個人別預貯金出納簿の記載誤りについて【和陽園】(PDF:136KB) 132   措置済 障害福祉サービス課
  ⑦受領書の入手について【和陽園】 133   措置済 障害福祉サービス課
(3)被服の管理 ①貸与品管理台帳及び貸与品個人台帳の未作成【和陽園】(PDF:119KB)(別ウインドウで開く) 136   措置済 障害福祉サービス課
  ②被服の管理について【和陽園】 136   対応中 障害福祉サービス課
(4)保険請求の確認 ①外泊に関するシステム入力の誤りによる保険請求の過少について【和陽園】 138   対応中 障害福祉サービス課
(5)業務の外部委託 ①業務委託の複数年契約について【和陽園】 141   対応中 障害福祉サービス課
  ②委託に関する実施計画書の入手及び評価について【和陽園】 142   対応中 障害福祉サービス課
  ③清掃業務委託予定価格設計書の管理費の設定について【和陽園】 143   対応中 障害福祉サービス課
(7)施設再整備に関する事業計画 ②施設整備積立金の積立て漏れについて【和陽園】 151   対応中 障害福祉サービス課
4.千葉市社会福祉事業団いきいきプラザ
(1)業務の外部委託 予定価格の設定について【いきいきプラザ】 157   対応中 障害福祉サービス課
5.千葉市療育センター
(4)業務の外部委託 予定価格の設定について【千葉市療育センター】 185   対応中 障害福祉サービス課
  随意契約に係る合理的理由について【千葉市療育センター】 186   対応中 障害福祉サービス課
  業務委託の複数年契約について【千葉市療育センター】 187   対応中 障害福祉サービス課

 

 2.社会福祉法人千葉市社会福祉協議会に係る指摘事項

項目

指摘内容

掲載ページ

指摘

意見

措置状況

所管課

1.社会福祉協議会収入管理
(1)各区事務所及び本部における会費収入管理 ①各自治会収納の住民会費の網羅性に対する牽制について【事務局】 190   対応中 地域福祉課
  ②各区事務所での収納の網羅性について【事務局】 191   対応中 地域福祉課
  ⑤事業報告書における会員の状況に関する集計ミスについて【事務局】 193   対応中 地域福祉課
4.会費及び寄附金の税額控除等
(2)領収書の適正な管理 領収書の適正な管理について【各区事務所、事務局】 204   対応中 地域福祉課
5.雇用保険料預り金の会計処理
(1)過年度雇用保険料の預り金の滞留 過年度雇用保険料の預り金の滞留について【事務局】 205   対応中 地域福祉課
8.千葉市ハーモニープラザ管理運営業務委託
(2)モニタリングの内容 ②研修の受講率の算定方法の誤りについて【社会福祉研修センター】 223   対応中 地域福祉課
9.外部団体との経費の精算
(1)民児協職員給与の支払、精算時の会計処理 民児協職員給与の支払、精算時の会計処理について【事務局】 227   対応中 地域福祉課
10-1.放課後児童健全育成事業の会計処理
(1)固定資産 ①国庫補助金等特別積立金積立額の計上について【事務局】 229   対応中 地域福祉課
  ②固定資産の取扱いについて【事務局】 229   対応中 地域福祉課
11.自立支援等事業
(1)補助金の積算方法 ①補助金の積算方法について【事務局】 238   対応中 地域福祉課
12.生活福祉資金貸付事業
(1)千葉県社会福祉協議会の窓口業務としての受託業務 ②会計処理科目について【事務局】 241   対応中 地域福祉課
13.社会福祉法人千葉市社会福祉協議会たすけあい金庫貸付
(1)消滅時効未完成の借受人への対応 消滅時効が完成していない借受人への対応について【千葉市成年後見支援センター】 245   対応中 地域福祉課
14.高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金
(1)消滅時効未完成の借受人への対応 消滅時効が完成していない借受人への対応について【千葉市成年後見支援センター】 247   対応中 地域福祉課

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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総務局情報経営部業務改革推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所4階

電話:043-245-5706

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