更新日：2021年3月30日

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平成14年度

1　監査テーマ

競輪事業の財務に係る事務の執行
千葉市住宅供給公社及びこれに係る千葉市の財務事務

2　指摘事項への措置状況

監査テーマ 件数 措置済の件数
競輪事業の財務に係る事務の執行

11

11
千葉市住宅供給公社及びこれに係る千葉市の財務事務

10

10

合計

21

21

3　指摘事項への措置状況一覧

競輪事業の財務に係る事務の執行

項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置状況 所管課
1　収入関係 ア　売店貸付料収入算定の誤り 売店貸付料収入算定の誤り 8 措置済 公営事業事務所
  イ　売店貸付料の長期未回収残 売店貸付料の長期未回収残 9 措置済 公営事業事務所
  ウ　競輪場貸付料と事務協力費に関わる経理処理の不統一 競輪場貸付料と事務協力費に関わる経理処理の不統一 9 措置済 公営事業事務所
2　現金管理 ア　開催日の払戻及び車券発売釣銭資金について 開催日の払戻及び車券発売釣銭資金について 11 措置済 公営事業事務所
  イ　勝者投票券発売窓口及び払戻窓口における現金過不足 勝者投票券発売窓口及び払戻窓口における現金過不足 12 措置済 公営事業事務所
  ウ　資金取扱担当者の現金保管状況について 資金取扱担当者の現金保管状況について 12 措置済 公営事業事務所
4　経費関係 ア　競争入札とすべき契約 競争入札とすべき契約 14 措置済 公営事業事務所
5　固定資産関係 ア　公有財産台帳副本の管理 公有財産台帳副本の管理 16 措置済 公営事業事務所
  イ　現物を確認できない物品及び使用見込みの無い物品 現物を確認できない物品及び使用見込みの無い物品 17 措置済 公営事業事務所
6　消費税及び地方消費税の申告 ア　申告誤りについて 申告誤りについて 19 措置済 公営事業事務所
  イ　千葉サイクル会館の取得について 千葉サイクル会館の取得について 20 措置済 公営事業事務所

千葉市住宅供給公社及びこれに係る千葉市の財務事務

項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置状況 所管課
1　入居に係る事務 ア　契約書の様式 契約書の様式 16 措置済 住宅政策課
  イ　保証人の資格要件 保証人の資格要件 17 措置済 住宅政策課
4　滞納家賃に係る事務 連帯保証人に対する強制執行 連帯保証人に対する強制執行 22 措置済 住宅政策課
6　随意契約 ア　広告制作及び新聞折込配布業務委託 広告制作及び新聞折込配布業務委託 24 措置済 住宅政策課
  イ　住宅管理業務委託 住宅管理業務委託 24 措置済 住宅政策課
  ウ　空家修繕業務 空家修繕業務 24 措置済 住宅政策課
  エ　昇降機保守委託業務 昇降機保守委託業務 24 措置済 住宅政策課
7　物品管理 イ　備品の資産計上漏れ 備品の資産計上漏れ 26 措置済 住宅政策課
8　給与規程の整備状況   給与規程の整備状況 28 措置済 住宅政策課
9　高齢者住宅改修費支援サービス受託事業に係る収益費用の独立掲記   高齢者住宅改修費支援サービス受託事業に係る収益費用の独立掲記 31 措置済 住宅政策課

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