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更新日:2021年3月30日
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財団法人千葉市スポーツ振興財団及びこれに係る千葉市の財務事務の執行
財団法人千葉市文化振興財団及びこれに係る千葉市の財務事務の執行
財団法人千葉市都市整備公社及びこれに係る千葉市の財務事務の執行
監査テーマ | 件数 | 措置済の件数 |
---|---|---|
財団法人千葉市スポーツ振興財団及びこれに係る千葉市の財務事務の執行 |
16 |
16 |
財団法人千葉市文化振興財団及びこれに係る千葉市の財務事務の執行 |
17 |
17 |
財団法人千葉市都市整備公社及びこれに係る千葉市の財務事務の執行 |
5 |
5 |
合計 |
38 |
38 |
項目(1) | 項目(2) | 内容 | 掲載ページ | 措置状況 | 所管課 |
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2 業務委託契約 | (2)業務委託契約における契約手続の適切性 | ア 契約の方法について | 22 | 措置済 | スポーツ振興課 |
イ 委託料の決定方法について | 24 | 措置済 | スポーツ振興課 | ||
ウ 複数の業者から入手した見積書と予定価格との比較 | 27 | 措置済 | スポーツ振興課 | ||
エ 稲毛ヨットハーバーの委託料の公益・収益事業負担関係 | 30 | 措置済 | スポーツ振興課 | ||
3 人件費 | (5)一般会計と特別会計への経費の配賦状況について | ア 稲毛ヨットハーバー勤務者人件費の配賦について | 39 | 措置済 | スポーツ振興課 |
イ 特別会計事業従事者に対する退職金の支払方法 | 40 | 措置済 | スポーツ振興課 | ||
4 固定資産管理 | (2)物品の管理状況 | ア 公の施設の管理について | 46 | 措置済 | 公園管理課 スポーツ振興課 |
イ 備品明細一覧表の処分処理漏れについて | 47 | 措置済 | 公園管理課 スポーツ振興課 |
||
ウ 備品票の添付漏れについて | 48 | 措置済 | 公園管理課 スポーツ振興課 |
||
5 有価証券管理 | (2)有価証券の管理 | ア 投資有価証券の償還について | 50 | 措置済 | スポーツ振興課 |
6 債権管理 | (2)ヨット陸置事業・ボード保管事業に係る未集金の管理 | ア 滞留債権について | 53 | 措置済 | スポーツ振興課 |
7 納税事務 | (2)法人税、事業税及び住民税の検討 | ア 有形減価償却資産償却可能限度額 | 55 | 措置済 | スポーツ振興課 |
(3)消費税の検討 | ア 課否判定(3件) | 57 | 措置済 | スポーツ振興課 | |
イ 特定収入 | 58 | 措置済 | スポーツ振興課 |
項目(1) | 項目(2) | 内容 | 掲載ページ | 措置状況 | 所管課 |
---|---|---|---|---|---|
1 出納管理 | (2)現金出納事務の合規性 | 各出納簿への記録について | 8 | 措置済 | 文化振興課 |
(4)切手・収入印紙の管理の合規性 | ア 切手・印紙の会計処理について | 10 | 措置済 | 文化振興課 | |
イ 切手・印紙の管理について | 11 | 措置済 | 文化振興課 | ||
2 物品管理 | (2)千葉市所有物品の管理事務の合規性 | 固定資産・物品の実物管理について | 12 | 措置済 | 文化振興課 男女共同参画課 |
4 人件費 | (3)退職給与について | 退職給与引当金の計上不足について | 28 | 措置済 | 文化振興課 男女共同参画課 |
5 再委託契約 | (2)業務委託契約 | ア 委託契約締結手続について(9件) | 31 | 措置済 | 文化振興課 |
イ 予定価格の積算について | 36 | 措置済 | 文化振興課 男女共同参画課 |
||
6 税金 | (3)消費税 | 過大納付 | 38 | 措置済 | 文化振興課 |
項目(1) | 項目(2) | 内容 | 掲載ページ | 措置 状況 |
所管課 |
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4 分譲事業 | (2)取得費と帳簿価格の差額について | ア 古市場事業用地の簿価について | 40 | 措置済 | 資金課 |
イ 支払利息の原価参入について | 40 | 措置済 | 資金課 | ||
6 人件費 | (4)役員退職給与引当金について | 役員退職給与引当金について | 53 | 措置済 | 資金課 |
7 その他の項目 | (2)分担金収入 | 配賦基準の不合理性について | 58 | 措置済 | 資金課 |
(5)情報管理状況について | 情報管理状況について | 60 | 措置済 | 資金課 |
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