更新日：2021年3月30日

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平成18年度

1　監査テーマ

千葉市中小企業資金融資制度及び財団法人千葉市産業振興財団について
自転車駐車場（放置自転車対策を含む。）について
千葉市動物公園及び財団法人千葉市動物公園協会について

2　指摘事項への措置状況

監査テーマ 件数 措置済の件数
千葉市中小企業資金融資制度及び財団法人千葉市産業振興財団について

8

8
自転車駐車場（放置自転車対策を含む。）について

12

12
千葉市動物公園及び財団法人千葉市動物公園協会について

11

11

合計

31

31

3　指摘事項への措置状況一覧

千葉市中小企業資金融資制度及び財団法人千葉市産業振興財団について

項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置状況 所管課
1　千葉市中小企業資金融資制度 （3）破綻債権発生時の事務フォローについて見直すべきもの 破綻債権発生時の事務フォローについて見直すべきもの 17 措置済 産業支援課
  （4）中小企業資金融資制度による融資の有効性を検討すべきもの 中小企業資金融資制度による融資の有効性を検討すべきもの 18 措置済 産業支援課
3　（財）千葉市産業振興財団の受託事業 1）受付及び書類審査時の問題点 （2）融資実行済報告書の保管について検討すべきもの 26 措置済 産業支援課
    （3）融資事務受付業務における簡易起案申込書の手続きを見直すべきもの 26 措置済 産業支援課
  3）資金融資実行後の管理に関する問題点 （3）滞留債権について定期的に情報を入手し、必要な措置を行うべきもの 34 措置済 産業支援課
  4）貸出条件変更に関する問題点 （1）最終返済額を多額に設定しているものについて検討すべきもの 35 措置済 産業支援課
  5）代位弁済に関する問題点 （1）代位弁済の通知を受領時に保証人の支払意思や保障能力を検討すべきもの 40 措置済 産業支援課
4　（財）千葉市産業振興財団（その他） （1）退職給与引当金及び賞与引当金の計上について検討すべきもの 退職給与引当金及び賞与引当金の計上について検討すべきもの 44 措置済 産業支援課

自転車駐車場（放置自転車対策を含む。）について

項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置状況 所管課
1　自転車駐車場全体総括 （6）回数券、一次利用券の現物管理について見直すべきもの 回数券、一次利用券の現物管理について見直すべきもの 12 措置済 自転車対策課
2　JR千葉駅東口自転車駐車場 （1）一時利用等の利用料金の現物管理について　厳密にすべきもの 一時利用等の利用料金の現物管理について　厳密にすべきもの 18 措置済 自転車対策課
  （2）料金の精算について正しく統一した扱いにすべきもの 料金の精算について正しく統一した扱いにすべきもの 18 措置済 自転車対策課
4　JR千葉みなと駅自転車駐車場 （2）現金過不足の処理について見直すべきもの 現金過不足の処理について見直すべきもの 21 措置済 自転車対策課
  （3）売上現金とつり銭について分けて管理・保管すべきもの 売上現金とつり銭について分けて管理・保管すべきもの 22 措置済 自転車対策課
  （5）原動機付自転車と自転車の区分管理を徹底すべきもの 原動機付自転車と自転車の区分管理を徹底すべきもの 22 措置済 自転車対策課
  （6）一時利用券等の現物管理について厳密にすべきもの 一時利用券等の現物管理について厳密にすべきもの 23 措置済 自転車対策課
  （7）一時利用券等の払出処理について厳密にすべきもの 一時利用券等の払出処理について厳密にすべきもの 23 措置済 自転車対策課
  （9）一時利用券の処理について検討すべきもの 一時利用券の処理について検討すべきもの 24 措置済 自転車対策課
  （11）指定自転車駐車場利用票の作成方法について検討すべきもの 指定自転車駐車場利用票の作成方法について検討すべきもの 25 措置済 自転車対策課
5　京成稲毛駅自転車駐車場 （1）一時利用券の管理手続きを明確にすべきもの 一時利用券の管理手続きを明確にすべきもの 26 措置済 自転車対策課
  （2）業務日報を作成すべきもの 業務日報を作成すべきもの 26 措置済 自転車対策課

千葉市動物公園及び財団法人千葉市動物公園協会について

項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置状況 所管課
1　千葉市動物公園について （13）動物価格評価基準の見直しについて検討すべきもの 動物価格評価基準の見直しについて検討すべきもの 24 措置済 動物公園飼育課
  （14）動物の購入について検討すべきもの 動物の購入について検討すべきもの 25 措置済 動物公園飼育課
  （15）備品の棚卸管理について改善すべきもの 備品の棚卸管理について改善すべきもの 26 措置済 動物公園管理課
  （16）他の施設から受け入れた備品の管理について改善すべきもの 他の施設から受け入れた備品の管理について改善すべきもの 27 措置済 動物公園飼育課
  （17）備品管理番号について改善すべきもの 備品管理番号について改善すべきもの 27 措置済 動物公園飼育課
  （22）野菜、果物の仕入について四半期単価契約による随意契約を見直すべきもの 野菜、果物の仕入について四半期単価契約による随意契約を見直すべきもの 31 措置済 動物公園飼育課
  （23）安全管理マニュアル、避難訓練の見直しについて検討すべきもの 安全管理マニュアル、避難訓練の見直しについて検討すべきもの 32 措置済 動物公園管理課
  （24）現金出納管理について検討すべきもの 現金出納管理について検討すべきもの 33 措置済 動物公園管理課
2　財団法人千葉市動物公園協会について （1）教育普及事業・支出管理関係費の統制について改善すべきもの 教育普及事業・支出管理関係費の統制について改善すべきもの 35 措置済 動物公園管理課
  （8）固定資産の管理について検討すべきもの 固定資産の管理について検討すべきもの 41 措置済 動物公園管理課
  （9）固定資産の実査について検討すべきもの 固定資産の実査について検討すべきもの 41 措置済 動物公園管理課

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