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[]
[]
["主要事務事業戦略シート"]
[]
["局・区の使命",null,null,"生活基盤施設である市営水道の整備や機能更新を進め快適で安心な市民生活を支える。"]
["事業選択・重点化・見直しの考え方",null,null,"水道は、市民の生活や経済活動に欠くことのできない重要なライフラインであるため、「安全で安心な水の安定的な供給」が求められていることから、災害に強い「強靭」な水道、安定した「持続」可能な水道、「安全」で安心して利用できる水道という３つの基本方針のもと、千葉市水道事業中期経営計画に基づき、水道施設の耐震化及び整備を重点的に行う。\n重点化する事業：水道施設の耐震化、水道施設の整備\n見直しする予定の事業：水道施設の改築・更新"]
[]
["施策",null,null,"9-9-9",{"$f":"IF(D8=\"\",\"←施策番号を選択してください。\",VLOOKUP(D8,W39:X97,2,1))","v":"その他"}]
["No.","新規","事務事業（業務）名","事務事業（業務）概要",null,"現状分析",null,null,null,"課題抽出",null,"今後の方向性",null,"所管課"]
[null,null,null,"目標（目的）","主な内容","事務事業（業務）に\n必要な行政資源",null,"コスト換算\n（単位：百万円）","行政コストの合計額\n（単位：百万円）","主な実績・効果","分析・評価","改善・改革の\n手法","今後の方向性"]
[null,null,null,"【（事務事業（業務）を行い）誰（何）が、どのような状態になることを目指すのか】","【サービス等の提供内容や提供先】",null,null,null,null,"【利用者数・件数等】","【現在どのような状態で、どのような課題があるのか】"]
["1",null,"水道運営","安全で安心な水の安定供給を目指す","給水区域内の市民への水の供給","ヒト","職員　23.40人\n　（正規　21.20人\n　　非常勤　2.20人）",{"$f":"ROUNDUP(I69/1000,0)","v":268},{"$f":"SUM(H12:H15)","v":3679},"【H28】\n給水人口：46,790人\n累積欠損金　　 0円","【現状】\n給水区域内の市民に対し、安全で安心な水を安定的に供給できている。\nしかし、取得した水源が、県・市共同建設の浄水場が建設されていないため活用できていない。\n市民へ供給する水を千葉県水道局からの受水で補っており、供給単価が給水原価を大きく下回り、不足する財源を一般会計からの繰入金に依存していることから、厳しい経営状況となっている。\n国から、市町村等に対し水道事業の広域連携について検討するよう求められている。\n\n【課題】\n水道は市民生活や経済活動に欠くことのできないライフラインであり、事業の継続性や経営の安定性が求められるため、中長期的な計画に基づき、より効率的な事業運営を行うことが必要である。\nまた、県内において、千葉市を含めた水道事業の広域連携を図る必要がある。","⑧ その他","水道事業中期経営計画に基づき、運営を行い、収支均衡を図るとともに、取得した水源の活用方法、受水料金の低減等を検討し、より効率的な事業運営を行う。\nまた、経営基盤の強化を図るため、広域連携について検討を行う。","水道総務課\n水道事業事務所"]
[null,null,null,null,null,"モノ","浄水場　5か所\n送配導水管　365km等",680,"＜参考＞\n前年度決算額"]
[null,null,null,"他都市等の状況",null,"カネ","歳出予算額  \n　収益的支出　\n　　　　　　2,094百万円\n　資本的支出\n　　　　　　1,585百万円",{"$f":"3679-H12-H13","v":2731},"歳出決算額\n　収益的支出\n　　　　　　2,258百万円\n　資本的支出\n　　　　　　1,519百万円"]
[null,null,null,"平成27年度\n累積欠損金が生じている団体数\n　政令市１９団体中０団体\n※簡易水道である相模原を除く"]
["施策",null,null,"4-1-1",{"$f":"IF(D16=\"\",\"←施策番号を選択してください。\",VLOOKUP(D16,W55:X113,2,1))","v":"防災対策の推進"}]
["No.","新規","事務事業（業務）名","事務事業（業務）概要",null,"現状分析",null,null,null,"課題抽出",null,"今後の方向性",null,"所管課"]
[null,null,null,"目標（目的）","主な内容","事務事業（業務）に\n必要な行政資源",null,"コスト換算\n（単位：百万円）","行政コストの合計額\n（単位：百万円）","主な実績・効果","分析・評価","改善・改革の\n手法","今後の方向性"]
[null,null,null,"【（事務事業（業務）を行い）誰（何）が、どのような状態になることを目指すのか】","【サービス等の提供内容や提供先】",null,null,null,null,"【利用者数・件数等】","【現在どのような状態で、どのような課題があるのか】"]
["1",null,"\n\n水道施設の耐震化","災害に強い強靭な水道とするため、自然災害等による被災を最小限にとどめ、被災した場合であっても、迅速に水道水の供給を行える水道を目指す。","水道施設の耐震化及び二系統化","ヒト","職員　   1.10人\n（正規   1.10人、\n  非常勤0.00人）",9,{"$f":"SUM(H20:H23)","v":79},"【H28末実績】\n水道事業中期経営計画の総整備延長 990mのうち341m\n   進捗率34.4%\n\n【効果】\n水道施設の二系統化に伴い、災害などが発生しても、継続して水を供給できる。","【水道施設の耐震化状況】\nH28\n①導水管・送水管・配水本管\n　　耐震化率　41.8%\n②浄水施設\n　　耐震化率　85.7%\n③配水池\n　　耐震化率　85.7%\n\n【現状】\n水道施設の耐震化率は、全国平均を上回っている状況であるが、送水管は一系統のため破損した場合、水道水の供給に支障が生じる可能性がある。\n\n【課題】\n更新に合わせて耐震化を行うため、重要度、老朽度などを考慮し、費用の平準化を図る必要がある。","② 課題抑制","水道事業中期経営計画に基づき、水道施設の二系統化を行う。\nH31年策定予定の長期施設整備計画に基づき、費用の平準化を図りながら耐震化を行う。","水道事業事務所"]
[null,null,null,null,null,"モノ",null,null,"＜参考＞\n前年度決算額"]
[null,null,null,"他都市等の状況",null,"カネ","歳出予算額 70百万円\n（うち一般会計からの繰入金　 0百万円）\n【主なもの】\n工事請負費\n　70百万円",70,"歳出決算額  43百万円\n（うち一般会計からの繰入金 0百万円）"]
[null,null,null,"水道施設の耐震化状況\n（H27耐震化率 全国平均）\n①導水管・送水管・配水本管　 　 23.6%\n②浄水施設　    　　　　　　　　　　 25.8%\n③配水池　　　   　　　　　　　　　　 51.5%"]
["施策",null,null,"4-2-5",{"$f":"IF(D24=\"\",\"←施策番号を選択してください。\",VLOOKUP(D24,W63:X121,2,1))","v":"生活基盤の充実"}]
["No.","新規","事務事業（業務）名","事務事業（業務）概要",null,"現状分析",null,null,null,"課題抽出",null,"今後の方向性",null,"所管課"]
[null,null,null,"目標（目的）","主な内容","事務事業（業務）に\n必要な行政資源",null,"コスト換算\n（単位：百万円）","行政コストの合計額\n（単位：百万円）","主な実績・効果","分析・評価","改善・改革の\n手法","今後の方向性"]
[null,null,null,"【（事務事業（業務）を行い）誰（何）が、どのような状態になることを目指すのか】","【サービス等の提供内容や提供先】",null,null,null,null,"【利用者数・件数等】","【現在どのような状態で、どのような課題があるのか】"]
["1",null,"水道施設の改築・更新","安全な水道水を安定して供給できる水道施設とするため、給水人口や給水量が減少した状況においても、安定的な事業運営が可能な水道施設を目指す。　","電気・機械設備の改築・更新","ヒト","職員　   1.50人\n（正規   1.50人、\n  非常勤0.00人）",13,{"$f":"SUM(H28:H31)","v":66},"\n【H28末実績】\n平川浄水場電気・機械設備更新工事の実施設計\n\n\n【効果】\n電気・機械設備の改築・更新に伴い、健全度が向上することから、安全な水を安定して供給できる。","【法定耐用年数を超えている電気・機械設備の割合】\nH27　　34.4%\n\n【現状】\n法定耐用年数を超えている電気・機械設備の割合は、政令指定都市平均より少ない状況である。\n\n【課題】\n法定耐用年数を超えた設備の割合が増えてくるなかで、改築・更新に係る費用の縮減及び平準化を図りながら、水の安定供給を維持する必要がある。\n将来の水需要に応じた施設の統廃合及び適正な施設規模に見直す必要がある。","② 課題抑制","水道事業中期経営計画に基づき、設備を改築・更新する。\n施設の統廃合等については、H31年策定予定の長期施設整備計画に基づき見直しを行う。","水道事業事務所"]
[null,null,null,null,null,"モノ",null,null,"＜参考＞\n前年度決算額"]
[null,null,null,"他都市等の状況",null,"カネ","歳出予算額  53百万円\n（うち一般会計からの繰入金　 0百万円）\n【主なもの】\n工事請負費\n　 53百万円",53,"歳出決算額  15百万円\n（うち一般会計からの繰入金 0百万円）"]
[null,null,null,"【法定耐用年数を超えている電気・機械設備の割合】\nH27　　千葉県水道局　64.5%\nH27　　政令指定都市※平均　　46.4%\n　　　　※千葉市及び非公表の3市を除く16都市"]
["2",null,"水道施設の整備","安全で安心して利用できる水道とするため、水道施設を整備することにより、市民が安心して水を飲める水道を目指す。","給水要望があった未普及地区への配水管整備\n\n","ヒト","職員　2.37人\n（正規2.37人、\n  非常勤0.00人）",19,{"$f":"SUM(H32:H35)","v":64},"【実績】\n水道事業中期経営計画の総整備延長5,740mのうち1,289m\n 進捗率22.5%\n\n【効果】\n水道水の利用により生活環境の改善や公衆衛生の向上が図られる。","【水道普及率】\nH28　　82.6%\n\n【現状】\n水道の普及率は、全国平均を下回っている状況である。\n給水要望のあった未普及地区に、水道施設の整備を行っている。\n\n【課題】\n厳しい経営状況の中にあっても、市民が安心して水道水を飲めるように、給水を要望する市民と調整し整備の平準化を図る必要がある。","② 課題抑制","水道事業中期経営計画に基づき、水道施設を整備する。","水道事業事務所"]
[null,null,null,null,null,"モノ",null,null,"＜参考＞\n前年度決算額"]
[null,null,null,"他都市等の状況",null,"カネ","歳出予算額  45百万円\n（うち一般会計からの繰入金　 2百万円）\n【主なもの】\n工事請負費\n   45百万円",45,"歳出決算額  45百万円\n（うち一般会計からの繰入金 ２百万円）"]
[null,null,null,"【H27 水道普及率】\n千葉市全体　97.8%\n千葉県全体　95.1%\n全国平均　　 97.9%"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,6245,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"① 調達改革",null,"1-1-1","緑と水辺の保全・活用"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,3674,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"② 課題抑制",null,"1-1-2","やすらぎとにぎわいのある海辺の創出"]
[null,null,null,null,null,44.6,null,null,900,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"③ 整理統合",null,"1-2-1","公園緑地の充実"]
[null,null,null,null,null,57.6,null,null,2038,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"④ アウトソーシング",null,"1-2-2","都市緑化の推進"]
[null,null,null,null,null,46.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"⑤ 連携・協働",null,"1-2-3","花のあふれるまちづくりの推進"]
[null,null,null,null,null,39,null,null,10647,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"⑥ ＩＣＴ活用",null,"1-3-1","低炭素社会の実現に向けた取組みの推進"]
[null,null,null,null,null,38.5,null,null,7897,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"⑦ 資産活用",null,"1-3-2","循環型社会の実現に向けた取組みの推進"]
[null,null,null,null,null,59.6,null,null,1980,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"⑧ その他",null,"1-3-3","良好な生活環境の確保"]
[null,null,null,null,null,39.200000000000003,null,null,2329,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1-3-3","環境保全・創造活動の推進"]
[null,null,null,null,null,17.600000000000001,null,null,4172,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2-1-1","健康づくりの推進"]
[null,null,null,null,null,35.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2-1-2","医療体制の充実"]
[null,null,null,null,null,31,null,null,18774,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2-1-3","食の安全と環境衛生の推進"]
[null,null,null,null,null,59.3,null,null,14446,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2-2-1","子育て支援の充実"]
[null,null,null,null,null,62.5,null,null,3347,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2-2-2","こどもの健全育成の推進"]
[null,null,null,null,null,65.900000000000006,null,null,2161,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2-3-1","地域福祉の充実"]
[null,null,null,null,null,56.1,null,null,null,"総係費　報酬は運営協議会委員報酬のため除く",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2-4-1","介護予防と生きがいづくりの促進"]
[null,null,null,null,null,62.9,null,null,6871,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2-4-2","地域生活支援の充実（高齢者）"]
[null,null,null,null,null,49.8,null,null,49677,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2-4-3","介護保険サービスの充実"]
[null,null,null,null,null,23.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2-5-1","療育体制と相談支援の充実"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(F41:F57)","v":46.405882352941177},null,null,29092,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2-5-2","地域生活支援の充実（障害のある人）"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,21402,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2-5-3","就労支援と社会参加の促進"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,5641,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3-1-1","学校教育の振興"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,10215,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3-1-2","地域の教育力の向上"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,6743,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3-1-3","こどもの参画の推進"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3-2-1","生涯学習の推進"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,17403,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3-2-2","スポーツ・レクリエーション活動の推進"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,12463,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3-3-1","文化・芸術の振興"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,3090,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3-3-2","文化的財産の保全と活用"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,5810,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3-4-1","国際化の推進"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,20364,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3-4-2","大学・企業等との連携の推進"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I39:I68)","v":267381},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3-5-1","市民参加・協働の推進"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3-5-2","男女共同参画の推進"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-1-1","防災対策の推進"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-1-2","防災体制の充実"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-1-3","消防・救急体制の充実"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-1-4","交通安全の推進"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-1-5","防犯対策の推進"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-1-6","消費生活の安定・向上"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-2-1","市街地の整備"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-2-2","計画的な土地利用の推進"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-2-3","良好な都市景観の形成"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-2-4","住宅・住環境の充実"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-2-5","生活基盤の充実"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-3-1","公共交通ネットワークの形成"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-3-2","道路ネットワークの形成"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-3-3","人にやさしい移動環境の創出"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-3-4","ＩＣＴを活かした利便性の向上"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5-1-1","都心などの魅力向上"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5-1-2","都市の国際性の向上"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5-1-3","観光の振興と魅力の創出・発信"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5-2-1","産業の振興"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5-2-2","新事業の創出"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5-2-4","物流・港湾機能の強化"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5-2-5","勤労者の支援と雇用の創出"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5-3-1","新鮮で安全・安心な農畜産物の安定供給"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5-3-2","安定した農業経営体の育成"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5-3-3","農村と森林の持つ多面的機能の活用"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"9-9-9","その他"]