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務の執行 5 5 合計 38 38 財団法人千葉市スポーツ振興財団及びこれに係る千葉市の財務事務の執行 項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置状況 所管課 2　業務委託契約 （2）業務委託契約における契約手続の適切性 ア　契約の方法について 22

務事務の執行 18 18 合計 34 34 保健福祉行政に係る委託事務の執行（特別会計及び病院事業会計を除く。） 項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置状況 所管課 1　福祉総合情報システム運用保守業務委託 （1）受託業者の見積書の内容を明確にすべ

会について 11 11 合計 31 31 千葉市中小企業資金融資制度及び財団法人千葉市産業振興財団について 項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置状況 所管課 1　千葉市中小企業資金融資制度 （3）破綻債権発生時の事務フォローについて見直すべ

財務事務の執行について 3 3 市街地整備事業等に係る財務事務の執行について 0 0 合計 3 3 項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置状況 所管課 1　青葉病院・海浜病院共通事項 （1）固定資産について実査を行うべきもの 固定資産について

理者制度に係る財務事務の執行について（指定管理者の財務事務を含む） 件数 措置済の件数 指摘事項 19 19 項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置状況 所管課 第1節　全般的事項 第4　千葉市の指定管理者制度 1　協定書に基づく再委託につい

況について公表するもの 滞納債権に関する財務事務の執行について 件数 措置済の件数 指摘事項 35 35 項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置状況 所管課 第1章　総論 第3　自治体の管理する債権 （1）債権放棄と不納欠損処理の関係について（

の執行について 2　指摘事項への措置状況 件数 措置済の件数 指摘事項 14 14 3　指摘事項への措置状況一覧 項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置 状況 所管課 第1　外郭団体への職員派遣及び補助金等の支出 1　委託料等による給与等の支給

務の監査報告書 20 20 合 計 33 33 3　指摘事項への措置状況一覧 第1部　滞納整理事務情報システムの監査報告書 項目（1） 項目（2） 内容 掲載 ページ 措置 状況 所管課 1　全般統制 （1）セキュリティ管理体制の構築状況について セキュリティ管理

します。詳細については、「千葉市次期総合窓口システム導入に係る情報提供依頼書」をご確認ください。 【情報提供依頼項目】 機能要件、帳票要件、データ連携要件における要求事項、確認事項に対する回答及び実装予定 システム外利用ツール

します。詳細については、「千葉市健康管理システムの標準化に係る情報提供依頼書」をご確認ください。 【情報提供依頼項目】 業務要件における要求事項及び確認事項に対する回答 機能要件における要求事項、確認事項に対する回答及び標