平成23年度

1　監査テーマ

情報システムに係る財務に関する事務の執行について

2　指摘事項への措置状況及び意見への対応

	件数	措置済または改善済の件数
指摘事項	3	3
意見	22	22
合計	25	25

3　指摘事項への措置状況及び意見への対応一覧

項目（1）	項目（2）	内容	掲載ページ	措置状況または対応	所管課
2.　ITガバナンスに対する各論	(1)　予算・実行計画の策定	ア　システム導入に関するマイルストーンや詳細スケジュールの作成について	40	改善済	情報企画課
	(2)　情報システムの調達における全庁共通課題	ア　随意契約による委託業務の契約時における見積りの妥当性の検証について	40	改善済	情報企画課
		イ　随意契約による委託業務の完了時等における見積りの妥当性の事後検証について	41	改善済	情報企画課
		ウ　稼働中システムに係る業務委託に関する契約書、仕様書の保管について	43	改善済	情報企画課・総務課
3.　情報システムの調達に対する各論	(1)　住民情報系システム	ア　予定価格決定の際の見積りの基礎となるSE単価の設定について	44	改善済	情報システム課
	(5)　情報教育推進事業（新Caninet統合システム）	ア　システム更新における経費節減効果の調査検討について	48	改善済	教育センター
	(6)　福祉総合情報システム、保健医療・衛生情報システム	ア　契約時の再委託申請の承諾について	50	改善済	保健福祉総務課
		イ　個人情報が収録されたバックアップデータの授受について【指摘事項への措置状況】【意見への対応】	51	【指摘事項】措置済【意見】改善済	保健福祉総務課
	(7)　国民健康保険オンラインシステム	ウ　成果物の著作権に関する権利・義務関係について	54	改善済	健康保険課
		オ　契約書の記載誤りについて	54	措置済	健康保険課
	(8)　住民記録オンラインシステム	ア　契約額決定の際の見積りの基礎となるSE単価の設定について	56	改善済	市民サービス課
	(11)　海浜病院情報システム	ア　指名競争入札における同一の親会社を持つ関連会社の指名について	57	改善済	海浜病院事務局
	(12)　図書館システム	ア　関連のある一連の調達を行う場合の入札について	59	改善済	中央図書館管理課
		イ　入札参加企業から提出される資料の確認について	60	改善済	中央図書館管理課
		ウ　契約の対象となるシステム機器等の明細について	60	措置済	中央図書館管理課
	(14)　コンビニエンスストア収納代行業務	ア　手数料単価変更の際の経緯及び理由の明確化について	63	改善済	納税管理課
	(16)　文書管理システム	イ　パッケージソフトウェア導入における調達仕様について	65	改善済	総務課
4.　情報セキュリティに対する各論	(1)　情報セキュリティ全般	ア　情報セキュリティ委員会の運営に関する事務マニュアルの作成について	66	改善済	情報企画課
		イ　情報セキュリティ侵害事案発生時の連絡・報告体制の徹底について	67	改善済	情報企画課
		ウ　一般職員に対する情報セキュリティポリシーの周知について	68	改善済	情報企画課
		エ　情報セキュリティ監査指摘事項への対応について	69	改善済	情報企画課
		オ　情報セキュリティの自己点検について	69	改善済	情報企画課
	(2)　財務会計システム	ア　財務会計システムの所管部署	71	改善済	情報システム課
	(3)　住民情報系システム	ア　ログを用いたアクセス状況の分析、報告について	71	改善済	情報システム課

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