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更新日:2023年12月20日
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第一監査テーマ
介護保険事業における財務に係る事務の執行について
第二監査テーマ
社会福祉法人千葉市社会福祉事業団及び社会福祉法人千葉市社会福祉協議会における出納その他の事務の執行並びにそれらの法人への出資及び財政援助等に係る所管課等の事務の執行について
件数 | 措置済または改善済の件数 | |
---|---|---|
意見 |
109 |
1 |
項目 | 意見内容 |
掲載ページ |
措置状況 |
所管課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.介護保険料の賦課・徴収 | 生活保護受給者からの徴収について |
30 |
対応中 | 介護保険管理課 | ||||||||||||
滞納債権の移管基準について |
31 |
対応中 | 介護保険管理課 | |||||||||||||
不納欠損処理と時効管理について |
33 |
対応中 | 介護保険管理課 | |||||||||||||
2.過誤納金の還付処理 | 還付対象者からの請求法について |
36 |
対応中 | 介護保険管理課 | ||||||||||||
相続人への対応について |
36 |
対応中 | 介護保険管理課 | |||||||||||||
将来分への充当について |
37 |
対応中 | 介護保険管理課 | |||||||||||||
3.介護サービスに係る申請から認定までの事務 | 認定調査委託先の利益相反関係について |
43 |
対応中 | 介護保険管理課 | ||||||||||||
認定調査事務の効率化について |
44 |
対応中 | 介護保険管理課 | |||||||||||||
審査水準の平準化について |
44 |
対応中 | 介護保険管理課 | |||||||||||||
5.サービス利用開始後の事業者に対する指導・監査 | 実地指導の対象事業所の選定方針について |
57 |
対応中 | 介護保険事業課 | ||||||||||||
6.サービス利用開始後の利用者からのクレーム対応 | 苦情・相談対応事務の所掌等のあり方について |
59 |
対応中 | 介護保険事業課 | ||||||||||||
苦情・相談記録のデータベースについて |
59 |
対応中 | 介護保険事業課 | |||||||||||||
8.介護給付適正化事業の取り組み状況 | ケアプラン点検の要員確保について |
70 |
対応中 | 介護保険管理課 | ||||||||||||
9.介護保険住宅改修費の給付等 |
設計内容の見直しについて ※2件 |
77 |
対応中 | 介護保険管理課 | ||||||||||||
10.医療情報の提供及び介護給付費通知書 | 情報利用の視点について |
81 |
対応中 | 介護保険管理課 | ||||||||||||
サービス利用者への趣旨の伝達について |
81 |
対応中 | 介護保険管理課 | |||||||||||||
11.介護予防事業 (1)介護支援ボランティア |
介護支援ボランティアの活動促進について |
83 |
対応中 | 介護保険管理課 | ||||||||||||
制度導入効果の把握について |
84 |
対応中 | 介護保険管理課 | |||||||||||||
11.介護予防事業 (2)シニアリーダー講座 |
シニアリーダーの活動促進について |
86 |
対応中 | 地域包括ケア推進課 | ||||||||||||
12.包括的支援事業 (1)地域包括支援センター |
包括3職種の欠員について |
87 |
対応中 | 地域包括ケア推進課 | ||||||||||||
業務量に応じた適切な人員体制について |
90 |
対応中 | 地域包括ケア推進課 | |||||||||||||
基幹的地域包括支援センターの設置について |
91 |
対応中 | 地域包括ケア推進課 | |||||||||||||
市レベルでの地域ケア会議の開催について |
93 |
対応中 | 地域包括ケア推進課 | |||||||||||||
行政との役割分担について |
94 |
対応中 | 地域包括ケア推進課 | |||||||||||||
実績評価について |
95 |
対応中 | 地域包括ケア推進課 | |||||||||||||
あんしんケアセンターの認知度について |
97 |
対応中 | 地域包括ケア推進課 | |||||||||||||
運用期間と契約期間について |
98 |
対応中 | 地域包括ケア推進課 | |||||||||||||
権利擁護事業について ※2件 |
99 |
対応中 | 地域包括ケア推進課・高齢福祉課 | |||||||||||||
13.任意事業 (1)認知症サポーター養成事業 |
認知症サポーターの活用促進について |
101 |
対応中 |
地域包括ケア推進課 |
||||||||||||
13.任意事業 (2)在宅高齢者等おむつ給付等事業 |
所得要件等の見直しについて |
103 |
対応中 | 高齢福祉課 |
大項目 | 中項目 |
小項目(意見内容) |
掲載 ページ |
措置状況 |
所管課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.事業団の管理運営 | (1)経営理念の浸透 |
①経営理念の浸透について |
64 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||
(2)経営管理の責任と権限 |
①経営管理の責任と権限について |
65 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
(3)人事考課制度 |
①人事考課制度における評価方法について |
66 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
(5)財務諸表に関する開示 |
①減価償却累計額の開示について |
70 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
②リース資産に係る重要な会計方針について |
71 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||||
(6)ハーモニープラザ管理:ことぶき大学校OB会 |
①ことぶき大学校OB会について |
73 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
(7)ハーモニープラザ管理:ボランティアコーディネーター | ①ボランティアコーディネーターの活用について |
75 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
(8)ハーモニープラザ管理:ことぶき大学校の定員割れ | ①ことぶき大学校の定員割れについて |
78 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
(9)ハーモニープラザ管理:障害者福祉センターの人員配置 |
①障害者福祉センターの人員配置について |
80 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
(11)ハーモニープラザ管理:アンケートの実施 |
①アンケート回収について |
84 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
(12)外部業務委託における仕様書及び委託費 |
③外部業務委託における競争入札について |
90 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
⑤外部業務委託のモニタリングについて |
92 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||||
(13)外部業務委託における入札・契約の執行 |
②業務委託の複数年契約について |
95 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
2.千葉市桜木園 | (1)専門職員の欠員 |
①常勤看護師の欠員補充について |
98 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||
②資格取得のための職務専念義務免除等の活用について ※2件 |
99 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||||
③人件費の返納基準の明確化について ※2件 |
100 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||||
(3)防災計画 |
①風水害マニュアルの更新について |
105 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
(4)通所支援事業 |
①送迎車両の不足について ※2件 |
107 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
|
(7)外注費 |
①予定価格の設定について |
115 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||
②実施計画の入手と履行状況の評価について |
116 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||||
3.千葉市社会福祉事業団和陽園 | (2)利用者預り金の管理 | ①利用者預り金の簿外管理について |
127 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||
④預り金総括表の未作成について(PDF:140KB) |
130 |
改善済 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||||
(3)被服の管理 | ②被服の管理について |
136 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
(4)保険請求の確認 | ②介護請求時の請求内容の確認方法について |
139 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
(5)業務の外部委託 | ④清掃業務委託予定価格の設定について |
144 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
⑤落札した事業者による契約の辞退について |
145 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||||
(6)訪問介護事業に関する事業計画 | ①訪問介護事業に関する事業計画について |
147 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
(7)施設再整備に関する事業計画 | ①施設再整備に関する事業計画について |
150 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
③施設整備積立金の計上拠点について |
153 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||||
4.千葉市社会福祉事業団いきいきプラザ | (1)業務の外部委託 | ①業務委託の複数年契約について |
156 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||
5.千葉市療育センター | (1)各施設の業務内容及び運営状況 |
①相談から療育方針決定までの待機期間について ※2件 |
164 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||
②専門職員の配置状況について |
168 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||||
③周辺都市との経営状況の比較、分析について |
170 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||||
④職員の倫理綱領及び行動指針の掲示について |
171 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||||
(2)療育相談所での自己負担額の徴収業務・保険請求業務 | ①療育相談所の業績管理について |
175 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
②査定減、返戻、保留に係る案件の管理について |
175 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||||
(3)施設定員の考え方 | ①施設定員に関する決定方針について |
179 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | |||||||||||||
②施設の定員及び利用者数に対する評価手法について |
181 |
対応中 |
障害福祉サービス課 | ||||||||||||||
(4)業務の外部委託 | ②委託業務の履行状況の評価について |
186 |
対応中 |
障害福祉サービス課 |
大項目 | 中項目 |
小項目(意見内容) |
掲載 ページ |
措置状況 |
所管課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.社会福祉協議会収入管理 | (1)各区事務所及び本部における会費収入管理 |
①各自治会収納の住民会費の網羅性に対する牽制について |
190 |
対応中 |
地域福祉課 | ||||||||||||
③各区事務所での会計処理のタイミングについて |
191 |
対応中 |
地域福祉課 | ||||||||||||||
④会費の会計的性格について |
192 |
対応中 |
地域福祉課 | ||||||||||||||
(2)共同募金 |
①現金での受付の管理について |
195 |
対応中 |
地域福祉課 | |||||||||||||
②募金箱の現金回収について |
195 |
対応中 |
地域福祉課 | ||||||||||||||
2.共同募金配分金事業サービス区分 |
①共同募金配分金事業に係るサービス区分等の設定について |
197 |
対応中 |
地域福祉課 | |||||||||||||
3.人件費及び運営費補助金 | ①人件費について |
200 |
対応中 |
地域福祉課 | |||||||||||||
②所管課における実績報告等の検証について |
201 |
対応中 |
地域福祉課 | ||||||||||||||
③提出書類の明確化について |
201 |
対応中 |
地域福祉課 | ||||||||||||||
4.会費及び寄附金の税額控除等 |
①税額控除に関するホームページ上の記載について |
203 |
対応中 |
地域福祉課 | |||||||||||||
6.地域支え合い活動 |
①平成27年度の実績について |
208 |
対応中 |
高齢福祉課 | |||||||||||||
②ボランティアセンターとの連携について |
209 |
対応中 |
地域福祉課 | ||||||||||||||
③補助金交付申請書の添付書類について |
209 |
対応中 |
高齢福祉課 | ||||||||||||||
7.ボランティアセンター |
①ボランティア入門講座について |
213 |
対応中 |
地域福祉課 | |||||||||||||
②ボランティア登録者について |
214 |
対応中 |
地域福祉課 | ||||||||||||||
8.千葉市ハーモニープラザ管理運営業務委託 | (1)自主事業 |
①自主事業の計画の必要性について |
217 |
対応中 |
地域福祉課 | ||||||||||||
②自主事業に係る剰余金の取扱いについて |
217 |
対応中 |
地域福祉課 | ||||||||||||||
(2)モニタリングの内容 |
①研修の延べ参加者数について |
221 |
対応中 |
地域福祉課 | |||||||||||||
|
③アンケート総合評価について |
224 |
対応中 |
地域福祉課 | |||||||||||||
9.外部団体との経費の精算 | ②民児協職員給与の取扱い |
227 |
対応中 |
地域福祉課 | |||||||||||||
10-1.放課後児童健全育成事業の会計処理 | (2)現金・預金の管理 | ①おやつ代の会計処理について |
231 |
対応中 |
健全育成課 | ||||||||||||
②おやつ代管理口座残高の取扱いについて |
231 |
対応中 |
健全育成課 | ||||||||||||||
10-2.放課後児童健全育成事業の人員配置 | (1)計画と実績の比較 | ①他団体との連携について |
233 |
対応中 |
健全育成課 | ||||||||||||
10-3.放課後児童健全育成事業の児童数の増減 | (1)当初計画と実績の比較 | ①利用児童数増減分析について |
234 |
対応中 |
健全育成課 | ||||||||||||
10-4.放課後児童健全育成事業の運営管理 | (1)運営管理 | ①目標設定について |
236 |
対応中 |
健全育成課 | ||||||||||||
②他団体比較について |
236 |
対応中 |
健全育成課 | ||||||||||||||
③モニタリングについて |
236 |
対応中 |
健全育成課 | ||||||||||||||
④積算方法 |
237 |
対応中 |
地域福祉課 | ||||||||||||||
11.自立支援等事業 | (1)補助金の積算方法 | ②予算実績差異分析について |
238 |
対応中 |
地域福祉課 | ||||||||||||
12.生活福祉資金貸付事業 | (1)千葉県社会福祉協議会の窓口業務としての受託業務 | ①目標設定について |
241 |
対応中 |
地域福祉課 | ||||||||||||
(2)経理区分間繰入金支出の取扱い | ①兼務人件費の積算について |
243 |
対応中 |
地域福祉課 | |||||||||||||
②事業従事人件費の実績集計とその評価について |
243 |
対応中 |
地域福祉課 | ||||||||||||||
13.社会福祉法人千葉市社会福祉協議会たすけあい金庫貸付 | ②消滅時効完成の借受人への対応について |
246 |
対応中 |
地域福祉課 | |||||||||||||
14. 高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金について | ②消滅時効完成の借受人への対応について |
248 |
対応中 |
地域福祉課 |
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総務局情報経営部業務改革推進課
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