平成15年度

1　監査テーマ

廃棄物処理行政に係る財務事務の執行

2　指摘事項への措置状況

	件数	措置済の件数
指摘事項	23	23

3　指摘事項への措置状況一覧

項目（1）	項目（2）	内容	掲載ページ	措置状況	所管課
1　業務委託契約	（3）焼却灰運搬業務	ア　委託先の選定方法について	25	措置済	施設課北谷津清掃工場新港清掃工場北清掃工場
	（5）建物清掃業務	ア　談合防止策の強化	29	措置済	施設課北谷津清掃工場新港清掃工場北清掃工場
2　清掃設備建設及び修繕に係る契約	（3）修繕	ア　予定価格の算定	39	措置済	施設課北清掃工場
3　公有財産管理	ア　清掃工場設備等の取扱いについて	清掃工場設備等の取扱いについて	45	措置済	管財課
	イ　公有財産台帳登録漏れの建物について	公有財産台帳登録漏れの建物について	46	措置済	収集業務課花見川・稲毛環境事業所
4　物品管理	ア　工事請負費等で購入された備品の処理について	工事請負費等で購入された備品の処理について	49	措置済	施設課新港清掃工場北清掃工場
	イ　備品票の添付漏れについて	備品票の添付漏れについて	50	措置済	施設課北谷津清掃工場北リサイクルプラザ
	ウ　備品明細一覧表に記載された使用場所と実際の使用場所の相違	備品明細一覧表に記載された使用場所と実際の使用場所の相違	50	措置済	施設課
	エ　備品明細一覧表の処分処理漏れについて	備品明細一覧表の処分処理漏れについて	51	措置済	施設課収集業務課新港清掃工場中央・美浜環境事業所
	オ　備品明細一覧表に未搭載の備品について	備品明細一覧表に未搭載の備品について	52	措置済	廃棄物対策課
5　現金等の管理	ア　現金出納簿の様式、記帳方法及び管理方法について	（ア）花見川・稲毛環境事業所 a　動物死体処理現金出納簿の正確な記帳	54	措置済	収集業務課花見川・稲毛環境事業所
		（ア）花見川・稲毛環境事業所 b　粗大ごみ納付券収入の金融機関に対する払込みの遅延	54	措置済	収集業務課花見川・稲毛環境事業所
		（イ）若葉・緑環境事業所 a　動物死体処理現金出納簿の正確な記帳	54	措置済	収集業務課若葉・緑環境事業所
		（ウ）中央・美浜環境事業所 a　千葉市予算会計規則第111条に準拠した現金出納簿の記帳	55	措置済	収集業務課中央・美浜環境事業所
		（ウ）中央・美浜環境事業所 b　指定金融機関への払込に係る領収書の保管	55	措置済	収集業務課中央・美浜環境事業所
	イ　切手の管理状況	（ア）切手管理簿の未作成	55	措置済	環境総務課
		（イ）千葉市物品会計規則第46条に準拠した切手管理簿の記帳	55	措置済	環境総務課
8　負担金・補助金及び交付金	（4）感染症廃棄物適正処理事業補助金	ア　補助金交付額の正確性調査の必要性	80	措置済	産業廃棄物指導課
	（6）し尿汲取り助成金	ア　公文書管理規則の遵守	84	措置済	収集業務課
9　手数料収入等	（3）粗大ごみ処理手数料について	納付券の管理方法の改善（3件）	88	措置済	収集業務課
	（4）新浜リサイクルセンター管理運営雑入について	イ　鉄屑・鉄缶売払契約業者との随意契約	91	措置済	施設課新浜リサイクルセンター