緊急情報
ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 監査 > 外部監査 > 包括外部監査の報告書・措置状況 > 平成14年度
更新日:2021年3月30日
ここから本文です。
競輪事業の財務に係る事務の執行
千葉市住宅供給公社及びこれに係る千葉市の財務事務
監査テーマ | 件数 | 措置済の件数 |
---|---|---|
競輪事業の財務に係る事務の執行 |
11 |
11 |
千葉市住宅供給公社及びこれに係る千葉市の財務事務 |
10 |
10 |
合計 |
21 |
21 |
項目(1) | 項目(2) | 内容 | 掲載ページ | 措置状況 | 所管課 |
---|---|---|---|---|---|
1 収入関係 | ア 売店貸付料収入算定の誤り | 売店貸付料収入算定の誤り | 8 | 措置済 | 公営事業事務所 |
イ 売店貸付料の長期未回収残 | 売店貸付料の長期未回収残 | 9 | 措置済 | 公営事業事務所 | |
ウ 競輪場貸付料と事務協力費に関わる経理処理の不統一 | 競輪場貸付料と事務協力費に関わる経理処理の不統一 | 9 | 措置済 | 公営事業事務所 | |
2 現金管理 | ア 開催日の払戻及び車券発売釣銭資金について | 開催日の払戻及び車券発売釣銭資金について | 11 | 措置済 | 公営事業事務所 |
イ 勝者投票券発売窓口及び払戻窓口における現金過不足 | 勝者投票券発売窓口及び払戻窓口における現金過不足 | 12 | 措置済 | 公営事業事務所 | |
ウ 資金取扱担当者の現金保管状況について | 資金取扱担当者の現金保管状況について | 12 | 措置済 | 公営事業事務所 | |
4 経費関係 | ア 競争入札とすべき契約 | 競争入札とすべき契約 | 14 | 措置済 | 公営事業事務所 |
5 固定資産関係 | ア 公有財産台帳副本の管理 | 公有財産台帳副本の管理 | 16 | 措置済 | 公営事業事務所 |
イ 現物を確認できない物品及び使用見込みの無い物品 | 現物を確認できない物品及び使用見込みの無い物品 | 17 | 措置済 | 公営事業事務所 | |
6 消費税及び地方消費税の申告 | ア 申告誤りについて | 申告誤りについて | 19 | 措置済 | 公営事業事務所 |
イ 千葉サイクル会館の取得について | 千葉サイクル会館の取得について | 20 | 措置済 | 公営事業事務所 |
項目(1) | 項目(2) | 内容 | 掲載ページ | 措置状況 | 所管課 |
---|---|---|---|---|---|
1 入居に係る事務 | ア 契約書の様式 | 契約書の様式 | 16 | 措置済 | 住宅政策課 |
イ 保証人の資格要件 | 保証人の資格要件 | 17 | 措置済 | 住宅政策課 | |
4 滞納家賃に係る事務 | 連帯保証人に対する強制執行 | 連帯保証人に対する強制執行 | 22 | 措置済 | 住宅政策課 |
6 随意契約 | ア 広告制作及び新聞折込配布業務委託 | 広告制作及び新聞折込配布業務委託 | 24 | 措置済 | 住宅政策課 |
イ 住宅管理業務委託 | 住宅管理業務委託 | 24 | 措置済 | 住宅政策課 | |
ウ 空家修繕業務 | 空家修繕業務 | 24 | 措置済 | 住宅政策課 | |
エ 昇降機保守委託業務 | 昇降機保守委託業務 | 24 | 措置済 | 住宅政策課 | |
7 物品管理 | イ 備品の資産計上漏れ | 備品の資産計上漏れ | 26 | 措置済 | 住宅政策課 |
8 給与規程の整備状況 | 給与規程の整備状況 | 28 | 措置済 | 住宅政策課 | |
9 高齢者住宅改修費支援サービス受託事業に係る収益費用の独立掲記 | 高齢者住宅改修費支援サービス受託事業に係る収益費用の独立掲記 | 31 | 措置済 | 住宅政策課 |
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。
このページの情報発信元
総務局情報経営部業務改革推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階
電話:043-245-5030
ファックス:043-245-5692
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください