更新日：2021年3月30日

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平成13年度

1　監査テーマ

下水道事業の管理
公の施設と財政援助団体等（千葉マリンスタジアム）管理運営
公の施設と財政援助団体等（千葉市美術館）管理運営

2　指摘事項への措置状況

監査テーマ 件数 措置済の件数
下水道事業の管理

19

19
公の施設と財政援助団体等（千葉マリンスタジアム）管理運営

18

18
公の施設と財政援助団体等（千葉市美術館）管理運営

19

19

合計

56

56

3　指摘事項への措置状況一覧

下水道事業の管理

項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置状況 所管課
1　下水道建設工事契約等について （1）入札参加資格要件について 1.入札参加資格要件について検討すべきもの 14 措置済 契約課
    2.千葉市における業者の格付認定基準について検討すべきもの 14 措置済 契約課
  （2）施工実態の検査について 1.下請関係調査書類を保存すべきもの 15 措置済 下水道建設課
    2.施工実態の検査を強化すべきもの 15 措置済 下水道建設課
2　設計変更について検討すべきもの （1）設計段階での地下埋没事前調査の徹底が必要なもの（南生実12-2工区） 設計段階での地下埋没事前調査の徹底が必要なもの（南生実12-2工区） 17 措置済 下水道建設課
  （2）施工準備を慎重にすべきもの（蘇我雨水12-1工区） 施工準備を慎重にすべきもの（蘇我雨水12-1工区） 17 措置済 下水道建設課
  （3）事前調査を充実すべきもの（犢橋12-3工区） 事前調査を充実すべきもの（犢橋12-3工区） 18 措置済 下水道建設課
  （4）道路管理者等との綿密な連携を行うべきもの（長作12-2工区） 道路管理者等との綿密な連携を行うべきもの（長作12-2工区） 18 措置済 下水道建設課
  （5）現地調査に基づく当初設計を十分に行うべきもの（寒川雨水ポンプ場） 現地調査に基づく当初設計を十分に行うべきもの（寒川雨水ポンプ場） 18 措置済 下水道施設建設課
3　長期未回収の下水道使用料の未収金について （1）未収金の回収に努力すべきもの 未収金の回収に努力すべきもの 19 措置済 下水道営業課
  （2）回収手続について分析検討を要するもの 回収手続について分析検討を要するもの 20 措置済 下水道営業課
4　収入の向上等に努めるべきもの （1）無届工事について適切に指導すべきもの 無届工事について適切に指導すべきもの 21 措置済 下水道営業課
  （2）未接続世帯の解消に努めるべきもの 未接続世帯の解消に努めるべきもの 21 措置済 下水道営業課
5　繰出基準について検討すべきもの （1）一般会計からの補助金（税負担）につき負担割合を明確にすべきもの 一般会計からの補助金（税負担）につき負担割合を明確にすべきもの 23 措置済 下水道経営課
6　不明水の繰出金の算定を適切に行うべきもの   不明水の繰出金の算定を適切に行うべきもの 26 措置済 下水道経営課
7　南部処理区の不明水の原因を調査し減少させるべきもの   南部処理区の不明水の原因を調査し減少させるべきもの 26 措置済 下水道維持課
8　流入異常について水質基準の維持を図るべきもの   流入異常について水質基準の維持を図るべきもの 26 措置済 下水道営業課
9　固定資産の管理について （1）決算附属明細書の建設仮勘定の増加・減少額の表示を適正にすべきもの 決算附属明細書の建設仮勘定の増加・減少額の表示を適正にすべきもの 28 措置済 下水道経営課
  （2）廃止施設の固定資産を減額処理すべきもの 廃止施設の固定資産を減額処理すべきもの 28 措置済 下水道経営課

公の施設と財政援助団体等（千葉マリンスタジアム）管理運営

項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置状況 所管課
1　千葉市と（株）千葉マリンスタジアム間の委託・受託関係について （1）委託料の計算基礎を再検討すべきもの 委託料の計算基礎を再検討すべきもの（2件） 8 措置済 公園管理課
  （2）外注委託契約について業者選定を適正にすべきもの 外注委託契約について業者選定を適正にすべきもの（2件） 10 措置済 公園管理課
  （3）委託作業報告を事実に基づき行うべきもの 委託作業報告を事実に基づき行うべきもの（3件） 12 措置済 公園管理課
  （4）再委託作業の管理を適切に行うべきもの 再委託作業の管理を適切に行うべきもの 13 措置済 公園管理課
  （5）委託管理報告書を作成すべきもの 委託管理報告書を作成すべきもの 14 措置済 公園管理課
2　千葉マリンスタジアムの一般市民の利用について （1）使用料の徴収について改めるべきもの 使用料の徴収について改めるべきもの 14 措置済 公園管理課
3　（株）千葉マリンスタジアムの事務管理等について （1）販売売上金の管理手続を適切に行うべきもの 販売売上金の管理手続を適切に行うべきもの 14 措置済 公園管理課
  （2）商品管理について棚卸手続等を適切に行うべきもの 商品管理について棚卸手続等を適切に行うべきもの 15 措置済 公園管理課
  （3）資産の譲渡について適正に経理を行うべきもの 資産の譲渡について適正に経理を行うべきもの 16 措置済 公園管理課
  （4）従業員退職給与引当金について計上基準を検討すべきもの 従業員退職給与引当金について計上基準を検討すべきもの 16 措置済 公園管理課
  （5）役員退職引当金について計上基準を明確にすべきもの 役員退職引当金について計上基準を明確にすべきもの 17 措置済 公園管理課
  （6）千葉市の備品の管理について改善すべきもの 千葉市の備品の管理について改善すべきもの（2件） 17 措置済 公園管理課
  （7）取締役会の開催を適時に行うべきもの 取締役会の開催を適時に行うべきもの 17 措置済 公園管理課

公の施設と財政援助団体等（千葉市美術館）管理運営

項目（1） 項目（2） 内容 掲載ページ 措置状況 所管課
1　規定を整備するもの   規定を整備するもの 7 措置済 文化振興課
2　美術品の取得及び管理について （1）重要財産である美術品の管理簿が現物と不一致であり修正すべきもの 重要財産である美術品の管理簿が現物と不一致であり修正すべきもの 7 措置済 文化振興課
  （2）（財）千葉市教育振興財団の管理簿の早期完成及び「備品明細一覧表」との照合が必要なもの （財）千葉市教育振興財団の管理簿の早期完成及び「備品明細一覧表」との照合が必要なもの（3件） 7 措置済 文化振興課
  （3）美術品の現品確認（棚卸）をすべきもの 美術品の現品確認（棚卸）をすべきもの 9 措置済 文化振興課
  （4）館外にある美術館所管美術品について預け証の授受が必要であるもの 館外にある美術館所管美術品について預け証の授受が必要であるもの 9 措置済 文化振興課
  （5）寄託品の管理台帳を作成すべきもの 寄託品の管理台帳を作成すべきもの 9 措置済 文化振興課
  （6）購入以来未展示であるので計画的に公開すべきもの 購入以来未展示であるので計画的に公開すべきもの 9 措置済 文化振興課
  （8）購入手続について改善すべきもの 購入手続について改善すべきもの 10 措置済 文化振興課
  （9）美術品等取得基金からの買戻について適切にすべきもの 美術品等取得基金からの買戻について適切にすべきもの 10 措置済 文化振興課
3　美術館における事務管理等について （1）現金管理について適切にすべきもの 現金管理について適切にすべきもの 11 措置済 文化振興課
  （2）入場券の管理について適切にすべきもの 1.美術館受付販売
2.前売チケット
3.無料チケット		 11 措置済 文化振興課
  （3）固定資産（備品）の管理について改善すべきもの 固定資産（備品）の管理について改善すべきもの 11 措置済 文化振興課
  （4）図録（貯蔵品）の管理について適切にすべきもの 図録（貯蔵品）の管理について適切にすべきもの 12 措置済 文化振興課
  （5）事業費（請求書）の管理について適切にすべきもの 事業費（請求書）の管理について適切にすべきもの 12 措置済 文化振興課
4　付属施設の有効利用を検討すべきもの   付属施設の有効利用を検討すべきもの 13 措置済 文化振興課

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